2022年度部门决算公开文本
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）认真贯彻执行关于图书资料管理事业的路线、方 针、政策。
（二）对馆藏图书按有关规定进行妥善保管；防火、防 盗，确保文献安全。
（三）发挥图书馆的社会功能，增强全社会文献保护。
（四）发展图书事业，积极营造全民读书氛围，热情服务 读者。推进图书馆信息化建设，推进实施文化资源信息共享工 程相关工作。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）187.14万元。与2021年度决算相比，收支各增加0.91万元，增长0.5%，主要原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
本部门2022年度收入合计187.14万元，其中：财政拨款收入187.14万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本部门2022年度支出合计187.14万元，其中：基本支出169.34万元，占90%；项目支出17.8万元，占10%；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况
本部门2022年度财政拨款本年收入187.14万元,比2021年度增加0.91万元，增长0.5%，主要是人员增加；本年支出187.14万元，增加0.91万元，增长0.5%，主要是人员增加。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款本年收入187.14万元，比上年增加0.91万元，增长0.5%，主要是人员增加；本年支出187.14万元，比上年增加0.91万元，增长0.5%，主要是人员增加。
2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年数据持平，本年支出0万元，与上年数据持平。
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年数据持平，本年支出0万元，与上年数据持平。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2022年度财政拨款本年收入187.14万元，完成年初预算的94%,比年初预算减少10.9万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金较预算减少；本年支出187.14万元，完成年初预算的94%,比年初预算减少10.9万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金较预算减少。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算94%，比年初预算减少10.9万元，主要是项目资金较预算减少；支出完成年初预算94%，比年初预算减少10.9万元，主要是项目资金较预算减少。
2.政府性基金预算财政拨款本年收入为0万元，与年初预算持平。
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入为0元，与年初预算持平。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出187.14万元，主要用于文化体育与传媒支出187.14万元，占100%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出169.34万元，其中：
人员经费166.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费2.86万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。
五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，本部门2022年度未发生因公出国费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，本部门2022年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中：
公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。本部门2022年度未发生公务用车购置费。与年初预算持平，与2021年度决算支出持平。
公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。本部门2022年度未发生公务用车购置费。与年初预算持平，与2021年度决算支出持平。
3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，本部门2022年度未发生公务接待费，与年初预算持平，与2021年度决算支出持平。
六、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位无机关运行经费。
七、政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，无政府采购支出，故表以空表列示。
八、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，无固有资产占用。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金17.8万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位在今年部门决算公开中反映唐财教【2021】78号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆12万元，唐财教【2021】88号 关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知2万元，唐财教【2021】83号关于提前下达2022年图书馆（三馆一站）市级公共文化服务体系建设专项资金2万元，图书馆免费开放经费4万元4个项目绩效自评结果。
（1）唐财教【2021】78号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆12万元项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐财教【2021】78号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆12万元项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高免费开放服务水平。完成5次时间节点宣传活动；促进全民阅读，提高读者对阅读的热爱；使更多的人走进图书馆。
（2）唐财教【2021】88号 关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知2万元项目自评综述：根据唐财教【2021】88号 关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知2万元，提高免费开放服务水平。完成5次时间节点宣传活动；促进全民阅读，提高读者对阅读的热爱；使更多的人走进图书馆。
（3）唐财教【2021】83号关于提前下达2022年图书馆（三馆一站）市级公共文化服务体系建设专项资金（第一批）2万元项目自评综述：根据唐财教【2021】83号关于提前下达2022年图书馆（三馆一站）市级公共文化服务体系建设专项资金（第一批）2万元，提高免费开放服务水平。完成5次时间节点宣传活动；促进全民阅读，提高读者对阅读的热爱；使更多的人走进图书馆。
（4）图书馆区级免费开放经费4万元项目自评综述：根据图书馆区级免费开放经费，提高免费开放服务水平。完成5次时间节点宣传活动；促进全民阅读，提高读者对阅读的热爱；使更多的人走进图书馆。
（三）评价项目绩效评价结果
2022年4个项目预算总执行率为86.25%，截止2022年12月底项目已完成4个。
十、其他需要说明的情况
1. 本单位2022年度无收支及结转结余情况。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 相关名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
