2022年部门预算绩效文本
1.图书馆区级免费开放经费绩效目标表
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唐山市丰润区图书馆 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13020822P00934910001A |
项目名称 |
图书馆区级免费开放经费 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
4.00 |
其中：财政 资金 |
4.00 |
其他资金 |
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资金4万元。主要用于2022年图书馆订购杂志。 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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10% |
25% |
35% |
100% |
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绩效目标 |
1.满足全区文化爱好者阅读需求新增期刊 2.完善全区文化公共服务体系建设提高服务水平 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
年新增杂志量 |
年新增杂志种类 |
≥90种 |
年初计划 |
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质量指标 |
项目完成率 |
完成项目比率 |
≥95% |
行业标准 |
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时效指标 |
项目完成时限 |
采购杂志完成时限 |
2022年12月底 |
文件标准 |
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成本指标 |
项目成本 |
采购杂志成本 |
≤22000元 |
测算标准 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
在群众中产出的影响 |
长期 |
行业标准 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
服务读者满意度 |
≥95% |
问卷调查
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2.唐财教【2021】78号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表
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唐山市丰润区图书馆 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13020822P00859510001L |
项目名称 |
唐财教【2021】78号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
12.00 |
其中：财政 资金 |
12.00 |
其他资金 |
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资金12万元，用于图书馆三个时间节点的宣传活动、流动服务车下乡活动。 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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40% |
70% |
100% |
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绩效目标 |
1.完善全区文化公共服务体系建设，提高免费开放服务水平 2.完成时间节点宣传活动；促进全民阅读，提高读者对阅读的热爱；使更多的人走进图书馆 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
活动次数 |
全年举办活动次数 |
≥5次 |
年初计划 |
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质量指标 |
活动完成率 |
完成活动比率 |
≥96% |
行业标准 |
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时效指标 |
项目完成时限 |
项目完成时限 |
2022年12月底前 |
年初计划 |
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成本指标 |
活动成本 |
单次活动成本 |
≤24000元/次 |
测算标准 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
在群众中产生的影响，得到广大群众的充分认可。 |
长期 |
行业标准 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众活动整体满意度。 |
≥95% |
问卷调查 |
3.唐财教【2021】88号 关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知绩
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唐山市丰润区图书馆 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13020822P00880610001G |
项目名称 |
唐财教【2021】88号 关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.00 |
其中：财政 资金 |
2.00 |
其他资金 |
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资金2万元。用于开展未成年人阅读和新书推荐活动。 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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10% |
50% |
80% |
100% |
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绩效目标 |
1.满足未成年对阅读人需求，达到每年一次新书推荐目的。 2.促进未成年人阅读热情，使未成年人阅读更多课外书籍。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
参与活动人数 |
参与活动的未成年人数 |
≥200人 |
年初计划 |
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质量指标 |
活动完成率 |
完成活动比率 |
≥90% |
行业标准 |
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时效指标 |
项目完成时限 |
未成年人活动完成时间 |
2022年12月底完成 |
年初计划 |
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成本指标 |
活动成本 |
未成年人活动成本 |
≤10000元/次 |
测算标准 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
使免费开放服务水平稳步提升 |
长期 |
行业标准 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
服务未成年读者满意度 |
≥95% |
调查问卷 |
4.唐财教【2021】83号关于提前下达2022年图书馆（三馆一站）市级公共文化服务体系建设专项资金（第一批）绩效目标
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唐山市丰润区图书馆 |
单位：万元 |
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项目编码 |
13020822P00930110002K |
项目名称 |
唐财教【2021】83号关于提前下达2022年图书馆（三馆一站）市级公共文化服务体系建设专项资金（第一批） |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.00 |
其中：财政 资金 |
2.00 |
其他资金 |
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资金2万元。主要用于2022年图书馆报纸的征订 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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100% |
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绩效目标 |
1.满足全区文化爱好者阅读需求新增报纸 2.完善全区文化公共服务体系建设提高服务水平 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
年新增报纸量 |
年新增报纸种类 |
≥40种 |
年初计划 |
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质量指标 |
项目完成率 |
完成项目比率 |
≥95% |
行业标准 |
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时效指标 |
项目完成时限 |
购买图书及报纸杂志的完成时间 |
2022年12底 |
文件要求 |
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成本指标 |
项目购置成本 |
采购报纸每种成本 |
≤500元/种 |
测算标准 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响力 |
在群众中产生的影响 |
长期 |
行业标准 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
服务读者满意度 |
≥95% |
问卷调查 |
